Demandes de vérification

Téléchargez le formulaire et consultez les instructions ci-dessous pour une utilisation correcte.

Remarque : Ce formulaire ne doit PAS être utilisé pour le remboursement des employés.
Pour les paiements aux employés, consultez la section Frais de voyage & de ce site Web.

Remarque : Ce formulaire ne doit PAS être utilisé pour des honoraires de 1 000 $ ou moins.
Utilisez plutôt le Formulaire de demande de paiement d’honoraires.

Comment utiliser une demande de vérification

1. Remplissez complètement la demande de vérification (assurez-vous de mettre une coche dans le bloc “Mail” ou “Hold” et d’obtenir toutes les signatures appropriées).
2. Assurez-vous d’inclure un objectif commercial complet et clair pour la dépense.
3. Joignez la documentation appropriée du contrat avec le fournisseur/entrepreneur indépendant. Contrat universitaire.
4. Obtenir les approbations appropriées conformément à la Politique d’autorisation de paiement &.
5. Joignez la copie originale de tout formulaire qui doit être envoyé par la poste avec des chèques. Si vous prévoyez de récupérer le chèque et de le poster vous-même, joignez une copie du formulaire.

En raison du processus de préparation du contrôle lui-même, seules les demandes de contrôle reçues au bureau d’affaires avant 16 h 45 le lundi seront disponibles pour être récupérées le vendredi à midi, sans informations ni documents supplémentaires nécessaires. Pendant les semaines de vacances, vérifiez auprès du Bureau d’affaires les horaires spéciaux.

Autres considérations:

• Les chèques ne seront pas envoyés par courrier interoffice
• Les adresses sont nécessaires dans tous les cas

Un formulaire de taxe rempli est requis pour TOUS les nouveaux fournisseurs.

Veuillez consulter les instructions supplémentaires sur les formulaires fiscaux pour les nouveaux vendeurs ici.