Checkanmodninger
Hent formularen og gennemgå instruktionerne nedenfor for korrekt brug.
Bemærk: Denne formular skal ikke bruges til medarbejdergodtgørelse.
for betalinger til medarbejdere, se afsnittet rejse & udgift på denne hjemmeside.
Bemærk: Denne formular skal ikke bruges til honorarium betaling på $1.000 eller mindre.
brug formularen til anmodning om Honorarium-betaling i stedet.
Sådan bruges en Checkanmodning
- udfyld checkanmodningen fuldstændigt (sørg for at sætte et afkrydsningsfelt i “Mail” eller “Hold”-blokken og få alle korrekte underskrifter).
- sørg for at medtage et komplet og klart forretningsformål for udgiften.
- vedhæft den korrekte dokumentation fra kontrakten med sælger/uafhængig entreprenør. Universitet Kontrakt .
- opnå korrekte godkendelser i overensstemmelse med betaling & Indkøb autorisation politik.
- vedhæft den originale kopi af enhver formular, der skal sendes med checks. Hvis du planlægger at afhente checken og sende den selv, skal du vedlægge en kopi af formularen.
på grund af selve kontrolforberedelsesprocessen er det kun de kontrolanmodninger, der modtages på Forretningskontoret inden 4:45 på mandag, der er tilgængelige til afhentning fredag ved middagstid, og der er ikke behov for yderligere oplysninger eller dokumentation. I ferieuger skal du kontakte Forretningskontoret for særlige tidsplaner.
andre overvejelser:
- Checks sendes ikke via interoffice mail
- adresser er nødvendige i alle tilfælde
en udfyldt skatteformular er påkrævet for alle nye leverandører.
se yderligere instruktioner om skatteformularer for nye leverandører her.
