Sjekk Forespørsler
en sjekk forespørsel er forskjellig fra en innkjøpsordre i at det skal brukes til å betale enkeltpersoner og brukes når ingen faktura vil bli utstedt.
Last ned skjemaet og gjennomgå instruksjonene nedenfor for riktig bruk.
Merk: dette skjemaet skal IKKE brukes til ansattes refusjon.
for betalinger til ansatte, se Delen Reise & Utgifter på dette nettstedet.
Merk: dette skjemaet skal IKKE brukes til honorariumbetaling på $1000 eller mindre.
Bruk Honorarium Betalingsskjema i stedet.
slik bruker Du En Sjekkforespørsel
- Fyll ut sjekkforespørselen helt (pass på å sette et merke i” Mail “eller” Hold ” – blokken og få alle riktige signaturer).
- Sørg for å inkludere en komplett og klar forretningsformål for bekostning.
- Legg ved riktig dokumentasjon fra kontrakten med leverandøren/uavhengige kontraktøren. Universitetskontrakt .
- Skaff riktige godkjenninger I samsvar Med Betaling & Anskaffelsesautorisasjonspolicy.
- Legg ved den originale kopien av enhver form som skal sendes ut med sjekker. Hvis du planlegger å hente sjekken og sende den selv, legg ved en kopi av skjemaet.
på grunn av selve sjekkforberedelsesprosessen, vil bare de sjekkforespørsler som mottas på Forretningskontoret innen 4: 45 pm på mandag være tilgjengelig for henting på fredag kl. I ferier uker, sjekk Med Business Office for spesielle tidsplaner.
Andre hensyn:
- Sjekker vil ikke bli sendt via interoffice mail
- Adresser er nødvendige i alle tilfeller
et utfylt skatteskjema kreves FOR alle nye leverandører.
se nærmere instruksjoner om skatteskjemaer for nye leverandører her.
