Richieste di controllo

Scarica il modulo e consulta le istruzioni riportate di seguito per il suo corretto utilizzo.

Nota: Questo modulo NON deve essere utilizzato per il rimborso dei dipendenti.
Per i pagamenti ai dipendenti, consultare la sezione Spese di viaggio & su questo sito web.

Nota: Questo modulo NON deve essere utilizzato per il pagamento onorario di $1.000 o meno.
Utilizzare invece il modulo di richiesta di pagamento onorario.

Come utilizzare una richiesta di controllo

1. Compila completamente la richiesta di controllo (assicurati di mettere un segno di spunta nel blocco “Mail” o “Hold” e ottenere tutte le firme corrette).
2. Assicurati di includere uno scopo aziendale completo e chiaro per la spesa.
3. Allegare la documentazione adeguata dal contratto con il venditore/appaltatore indipendente. Contratto universitario .
4. Ottenere approvazioni adeguate in conformità con il pagamento & Politica di autorizzazione degli appalti.
5. Allegare la copia originale di qualsiasi modulo che deve essere spedito con assegni. Se hai intenzione di ritirare l’assegno e spedirlo da solo, allega una copia del modulo.

A causa del processo di preparazione del controllo stesso, solo le richieste di controllo che vengono ricevute nell’ufficio commerciale entro le 4:45 di lunedì saranno disponibili per il ritiro il venerdì a mezzogiorno, senza fornire ulteriori informazioni o documentazione. Durante le settimane di vacanza, verificare con l’ufficio affari per orari speciali.

Altre considerazioni:

• I controlli non verranno inviati tramite posta interoffice
• Gli indirizzi sono necessari in tutti i casi

Un modulo fiscale compilato è richiesto per TUTTI i nuovi fornitori.

Si prega di consultare ulteriori istruzioni sui moduli fiscali per i nuovi fornitori qui.